Envio de Nota Fiscal de Serviço (NFs-e) E-Notas
Manual de configuração para emissão de NFs-e através do E-Notas.
Versão | Proprietário | Nota | Data |
|---|---|---|---|
1.0 | @Rafael Carvalho | Criação de documento | 10/11/2025 |
1.1 | @Rafael Carvalho | Incluído Geração PJ | 27/11/2025 |
Índice
Pré-Requisitos
Possuir cadastro no e-Notas, e já conseguir gerar notas manuais na prefeitura.
Cadastrando Empresa e-Notas
1° Passo (Criação de Empresa) - Processo Softeasy
Entrar no site https://app.enotasgw.com.br/login com o usuário da softeasy.
Caso não tenha os dados, solicitar para o seu gestor.
Após realizar o login, ir até o menu “Empresas”.
Click no botão “Nova empresa” para cadastrar uma empresa nova, caso já tenha o cadastro é só pesquisar no campo “Buscar” pelo nome ou cnpj.
Continuando simulando um cadastro novo, vamos preencher os campos conforme os dados do cliente.
Cidade (UF)onde a empresa está localizada
Preencher o endereço de onde a empresa está localizada
Informar os dados da empresa e serviços (Esses dados, o cliente/contabilidade do cliente deverá informar para o suporte da softeasy cadastrar corretamente).
Pode ser utilizada uma nota ja gerada também para consultar essas informações no pdf da nota.
Caso a empresa possua certificado digital basta arrasta-lo na tela.
Copie a chave abaixo no final do cadastro da empresa
Está chave deveremos informar no cadastro de Empresa dentro do SIA.
2° Passo (API Key)
Após a criação da empresa, iremos acessar o menu “API KEY”.
Iremos copiar essa chave API para usarmos posteriormente nos dados da empresa no sia.
Configurando Empresa SIALAB - (Processo Softeasy)
Menu Cadastros → Financeiro/Estoque → Empresa e iremos preencher as informações conforme imagem abaixo:
Campo | Orientações |
|---|---|
ISS | % de ISS que será retido na nota, verificar com a contabilidade ou no pdf de uma nota manual já gerada. |
Insc. Municipal | Número de Inscrição Municipal da Empresa na Prefeitura. |
E-notas (API Key) | API Key gerada no e-notas (Conforme etapa 2 - API Key) |
E-notas (ID Empresa) | ID da Empresa cadastrada no e-notas (Conforme etapa 1 - Cadastrando empresa) |
Ambiente | Será necessário verificar com a prefeitura, algumas prefeituras como a de São Paulo, por exemplo, não possuem ambiente de homologação ou a empresa não ta cadastrada no ambiente de homologação, desta forma, testes devem ser feitos em ambiente de produção seguidos do cancelamento da NFs-e emitida. |
CNAE | Cnae da atividade da empresa para emissão da NFs-e. |
Código de Serviço | Código de Prestação de serviço no munício, que será exibido na NFs-e. |
E-Notas Percentual Tributos ( % ) | Porcentagem para calculo utilizando a tag #calctributo#, sobre o valor total da nota, para discriminar na descrição de serviços caso queira. |
Descrição dos Serviços (Pessoa Física - Atendimento) | Descritivo dos serviços prestados para o atendimento, será exibido na NFs-e. É permitido digitar texto longo e usar algumas tags caso queira trazer algumas informações referente ao atendimento: #posto# = posto do atendimento. |
Descrição dos Serviços | Descritivo dos serviços prestados para a Conta a Receber do Sacado, será exibido na NFs-e. É permitido digitar texto longo conforme necessário. |
Checkbox “Prefeitura não permite cancelar NFS-e via integração” | Parâmetro para deixar desabilitado o botão de cancelamento da nota, pois algumas prefeituras não permite cancelar nota via integração (nesse caso, tem que ser feito o cancelamento de forma manual). Quando ativo, o botão de cancelamento serve apenas para alteração do status no sistema e redirecionamento para o site da prefeitura configurado no campo URL Site Prefeitura. Conforme imagem: (Exibe o texto informativo). |
Url Site Prefeitura | Link para acesso do portal de Notas da prefeitura, para consulta/emissão/cancelamento de notas manual, afim de facilitar ao usuário clicar nesse link para abrir em uma nova guia quando necessário. Caso o checkbox acima esteja marcado e a url não configurada, exibirá um texto de URL não encontrada e não será redirecionado para o link. |
As informações deverão ser solicitadas para a contabilidade do laboratório e repassada para o suporte da softeasy para realizar a configuração.
Emitindo NFs-e (Pessoa Física - Atendimento)
Com as configurações feitas, agora já podemos gerar as notas no sistema para os atendimentos.
Iremos ir na listagem de atendimentos, menu Rotina → Atendimento:
Caso o atendimento seja particular, será exibido o botão para geração de notas na coluna de ações, conforme imagem abaixo:
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está cancelada.
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está em processo de Autorização.
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está Autorizada.
Ícone de nota sem o CÍRCULO em cima significa que a nota não foi gerada ainda.
Caso não tenha ao menos 1 pagamento, será exibido um erro em tela informando “Pagamentos não encontrado”.
Ao clicar no botão, será exibido a tela abaixo:
Então clicaremos no botão de “Emitir Nota”.
Caso dê sucesso, será exibido um alerta indicando que a nota foi gerada com sucesso, caso contrário no status exibirá algum erro que retornou da tentativa de emissão na prefeitura.
Após emitir a nota, é necessário clicar no botão de “Consultar Nota” para saber se a nota foi autorizada (Geralmente demora alguns segundos para a prefeitura autorizar).
Resultado final ficará assim:
Poderá ser feito o Download da Nota após autorização.
É enviado também um e-mail para o Tomador (e-mail do prontuário), informando a geração da nota.
Caso tenha Titular Responsável informado no Cadastro do Prontuário, pode ser gerado a nota com os dados desse titular, conforme opção abaixo:
Emitindo NFs-e (Pessoa Jurídica - Contas a Receber)
Com as configurações feitas, agora já podemos gerar as notas no sistema para as contas a receber.
Iremos ir na listagem de atendimentos, menu Finan./Faturam. → Lançamento de Contas:
Caso o tipo de Conta seja “Receber” e o status esteja “Fechado (Significa que a conta foi recebida)” , será exibido o botão para geração de notas na coluna de ações, conforme imagem abaixo:
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está cancelada.
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está em processo de Autorização.
Ícone de nota com a “” em cima significa que a nota está Autorizada.
Ícone de nota sem o CÍRCULO em cima significa que a nota não foi gerada ainda.
Ao clicar no Ícone, será aberto a seguinte janela:
Então clicaremos no botão de “Emitir Nota”.
Caso dê sucesso, será exibido um alerta indicando que a nota foi gerada com sucesso, caso contrário no status exibirá algum erro que retornou da tentativa de emissão na prefeitura.
Após emitir a nota, é necessário clicar no botão de “Consultar Nota” para saber se a nota foi autorizada (Geralmente demora alguns segundos para a prefeitura autorizar).
Resultado final ficará assim:
Poderá ser feito o Download da Nota após autorização.
É enviado também um e-mail para o Tomador (e-mail do sacado), informando a geração da nota.
Conclusão
Com isso, esperamos que você tenha encontrado informações claras e detalhadas para facilitar o processo de cadastro e emissão de notas fiscais eletrônicas. Através das etapas descritas, desde a criação da empresa até a emissão das NFs-e, buscamos fornecer um guia prático que atenda às necessidades dos usuários.
É fundamental seguir cada passo com atenção e, caso surjam dúvidas, não hesite em consultar a contabilidade ou o suporte da Softeasy. O preenchimento correto das informações e a configuração adequada são essenciais para garantir a eficiência e a conformidade na emissão das notas fiscais.
Agradecemos por utilizar este manual e desejamos sucesso na utilização do sistema E-Notas!